Salīdzinot ar 2012. gadu, tas ir par 23 % lielāks, jo pašvaldība uzņēmusies kredītsaistības, lai būvētu Ķekavas sākumskolu, pabeigtu Daugmales bērnudārzu un izveidotu sociālo māju Mellupos.

 

Lai nodrošinātu pašvaldībai uzticēto funkciju izpildi, vairāk kā puse pašvaldības budžeta līdzekļu atvēlēti izglītībai – apmēram 10,2 milj. latu, kas ir par ~ 3,5 milj. latiem vairāk nekā pērn.

 

37 % no izglītības iestāžu budžeta jeb vairāk kā 3,7 milj. latu veido atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Taču valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai šogad ieplānota tikai 1,5 milj. latu apmērā.

 

2013. gadā izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus palielina maksājumi par veiktajiem Baložu vidusskolas piebūves celtniecības darbiem 2011. gadā (658 594 lati),  Ķekavas sākumskolas celtniecību (2, 8 milj. latu) un Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbu pabeigšanu (576 000 latu).

  

Savukārt Ķekavas novada bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma apmaksai plānots izlietot 553 000 latu, kas ir par 60% vairāk nekā 2012. gadā. Tas galvenokārt saistīts ar to, ka pašvaldība šobrīd nodrošina aukļu pakalpojumus tām novada ģimenēm, kuru bērni gaida rindā uz pašvaldības bērnudārzu. 

  

Liela daļa pašvaldības līdzekļu tiek maksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem bērniem, kas deklarēti Ķekavas novadā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. 2013. gadā tie būs 400 000 latu, turpretī atpakaļ Ķekavas novada pašvaldība varēs saņemt tikai 180 000 latu.

Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2013. gadā plānots izlietot kopumā 1, 9 milj. latu jeb 10 % no pamatbudžeta. No tiem, piemēram, 200 000 latu paredzēti pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 220 000 latu - ielu apgaismojuma nodrošināšanas izdevumu segšanai, 370 000 latu – Eiropas Savienības finansēto projektu realizācijai. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2013. gadā tiek plānoti ~ 121 000 latu apmērā, kas tiks novirzīti pašvaldības teritorijas vides sakopšanas darbiem.

 

Ņemot vērā, ka no valsts puses Autoceļa fonda līdzekļi 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazināti par vairāk nekā 11 000 latiem, un šogad tie veido 106 000 latu, Ķekavas novada pašvaldība savu ielu un ceļu uzturēšanai papildus Autoceļa fonda finansējumam piešķīrusi 160 000 latu.

 

Pašvaldības budžetā ieplānoti arī 200 000 latu neparedzētiem gadījumiem.

Šogad ~1,4 milj. latu jeb gandrīz 7,1 % no pašvaldības budžeta ir atvēlēti atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai. Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras budžets 2013. gadā būs 887 000 latu, bet sporta aģentūras – gandrīz 382 000 latu.

 

 

Sociālajai aizsardzībai 2013. gadā pašvaldība plāno izlietot ~ 1, 4 milj. latu, kas ir par 222 000 latu vairāk nekā pērn. Palielinājums saistīts ar ieceru īstenošanu - izveidot sociālo māju Mellupos un paplašināt Ķekavas sociālās aprūpes centra telpas, Gaismas ielā 19 k.8, Ķekavā.

 

Ņemot vērā sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā, šogad pabalstiem un kompensācijām atvēlēti 306 000 latu.

 

Ķekavas novada sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas uzturēšanai piešķirti 950 000 latu, skolēnu brīvpusdienu apmaksai un bezdarbnieku nodarbināšanai - gandrīz 56 000 latu, taču šīs izmaksas daļēji tiks finansētas no valsts budžeta mērķdotācijām. Sociālās nodrošināšanas ēku uzturēšanai plānots izlietot 391 000 latu.

 

Arī veselības jomas budžets šogad pieaudzis par vairāk kā 41 000 latiem, sasniedzot gandrīz 179 000 latu.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Ķekavas novadā šajā gadā plānots izlietot 621 000 latu, kas ir par 107 000 latiem jeb 17% vairāk nekā 2012. gadā. Palielinājums saistīts ar pašvaldības policijas darbības zonas paplašināšanu.

 

2013.gadā pašvaldība kapitālieguldījumiem atvēlējusi 5,6 milj. latu  jeb 29,3% no pašvaldības budžeta - Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem ieplānoti līdzekļi 2,8 milj. latu apmērā, Daugmales bērnudārza pabeigšanai – 576 000 latu, sociālās mājas izveidei Mellupos – 123 000 latu un sociālās aprūpes telpu paplašināšanai Ķekavā – 268 000 latu.