Ķekavas novada domes sēdē 23. janvārī tika apstiprināts Ķekavas novada pašvaldības budžets 2014. gadam. Par budžetu nobalsoja 10 deputāti, pret bija trīs, atturējās divi deputāti.
2014. gada budžets ir pirmais budžets, kas izstrādāts eiro valūtā. Ķekavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2014. gadā tiek plānots 28 918 908 eiro, bet izdevumi - 29 962 918 eiro.
Pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 23 334 168 eiro. Kopējo ieņēmumu palielinājums, salīdzinot ar 2013. gada budžetu, ir 1,257 milj. eiro, un to veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas plānoti par 754 579 eiro vairāk nekā 2013. gadā. Arī ieņēmumi no Eiropas finansēto projektu līdzmaksājumiem un mērķdotācijām 2013. gadā bija par 413 291 eiro mazāki nekā tiek plānoti 2014. gadā. Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 420 169 eiro.
2014. gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības pamatbudžeta izlietot 29 524 597 eiro, kas ir par 838 068 eiro jeb 2,9 % vairāk nekā 2013. gadā. Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānots izlietot 2 861 679 eiro.
Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2014. gadā ir noteiktas 1 796 686 eiro apmērā, kas ir par 9,5% vairāk kā 2013. gadā. Norēķini par izglītības pakalpojumiem 2014. gadā tiek plānoti 590 492 eiro apmērā, kas ir 2 % no pašvaldības plānotā pamatbudžeta.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 878 006 eiro jeb 3 % no pašvaldības budžeta, kas ir par 47 975 eiro mazāk nekā pērn.
Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojumam kopā plānots izlietot 2 573 866 eiro jeb 8,7 % no pamatbudžeta. Izdevumu palielinājums, salīdzinājumā ar 2013. gada izdevumiem, ir 489 067 eiro. No šiem līdzekļiem 435 398 eiro plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 396 626 eiro - ielu apgaismojuma nodrošināšanas un uzlabošanas izdevumu segšanai, 241 888 eiro - papildus finansējums Autoceļu fonda līdzekļiem ceļu un ielu uzturēšanai. Pašvaldības kredītsaistību nomaksai 2014. gadā plānots izlietot 584 800 eiro, no kuriem 456 742 eiro kredīta pamatsummas atmaksai, 106 715 eiro kredīta procentu maksājumiem un 21 343 eiro pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem. 2014. gada pamatbudžetā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek plānoti 147 466 eiro apmērā.
Veselības nodrošināšanai 2014. gadā plānots izlietot 303 834 eiro, kas ir par 30 178 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai ieplānoti 2 418 926 eiro jeb 8,2 % no pašvaldības pamatbudžeta. Palielinājums, salīdzinot ar 2013. gadu, ir 262 892 eiro. Jaunizveidoto kultūras iestāžu budžets 2014. gadā ir 1 167 746 eiro, bet sporta aģentūras budžets – 553 561 eiro.
Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu un 2014. gadā tas būs 15 648 371 eiro jeb 53 % no pašvaldības izdevumiem. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 2 311 102 eiro, kas ir tikai 14,8 % no izglītības funkciju nodrošināšanas budžeta. 5 834 319 eiro jeb 37,3 % no izglītības iestāžu budžeta veido atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus 2014. gadā palielinās maksājumi par veiktajiem darbiem 2011. gadā par Baložu vidusskolas piebūves celtniecību, kas sastādīs 693 566 eiro, ieplānotie līdzekļi Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem - 4 852 564 eiro, no kuriem 3 111 530 eiro ir kredīta līdzekļi. Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu apmeklējumiem pirmsskolas izglītības iestādēs, plānots izlietot 1 076 829 eiro, kas ir par 189 953 eiro vairāk nekā 2013. gadā.
Sociālajai nodrošināšanai 2014. gadā plānots izlietot 1 574 610 eiro jeb 5,3% no pašvaldības pamatbudžeta. Pabalstiem un kompensācijām plānots izlietot 396 365 eiro, kas saistīts ar sociāli neaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā. Sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un Ķekavas novada bāriņtiesas uzturēšanai atvēlēti 1 006 740 eiro, skolēnu brīvpusdienu apmaksai un bezdarbnieku nodarbināšanai - 159 463 eiro, taču šīs izmaksas daļēji tiks finansētas no valsts budžeta mērķdotācijām.
Atalgojumi 2014. gadā ieplānoti 7 980 427 eiro jeb 27 % no pašvaldības budžeta, bet izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi veido 56,4 % no šīm izmaksām, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - 2 502 895 eiro.
Pakalpojumu izdevumu segšanai ieplānoti 4 753 586 eiro, materiālu un energoresursu iegādei - 1 025 372 eiro, kapitālieguldījumiem - 7 942 103 eiro.
Pabalstiem un kompensācijām 2014. gadā ieplānoti 1 395 555 eiro jeb 4,7% no pašvaldības budžeta, kas ir par 157 206 eiro jeb 12,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas saistīts ar pašvaldības iniciatīvu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.
2014. gada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi ir 563 457 eiro jeb 1,9 % no pašvaldības pamatbudžeta.
Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par bērniem, kas deklarēti Ķekavā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. 2014. gadā tie tiek plānoti 590 492 eiro apmērā, turpretī atpakaļ pašvaldība plāno saņemt 369 947 eiro.
Autoceļa fonda līdzekļi 2014. gadā tiek plānoti 251 514 eiro apmērā, kas, salīdzinot ar 2013. gadu, ir par 25 759 eiro vairāk. Šie līdzekļi tiks novirzīti tikai ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai. Finanšu resursu trūkums arvien vairāk pasliktina pašvaldības ielu un ceļu stāvokli, tāpēc, lai šo situāciju uzlabotu, no pašvaldības pamatbudžeta papildus tiek piešķirti 241 888 eiro. Dabas resursu nodokļa izdevumi 2014. gadā tiek plānoti 186 807 eiro apmērā, kas tiks novirzīti pašvaldības teritorijas vides sakopšanas darbiem.
2014. gada budžeta nepietiekamie ieņēmumi lielā mērā iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi jānovirza iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Taču arī šajā situācijā 2014. gada budžetā ieplānoti lieli kapitālieguldījumi - Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem ieplānoti līdzekļi 4 852 564 eiro apmērā, izglītības iestāžu remontdarbiem - 670 717 eiro, Ķekavas kultūras nama siltināšanai – 200 625 eiro, Pļavniekkalna ielas un Ievu ielas rekonstrukcijai – 559 093 eiro, lietus ūdens kanalizācijas izbūvei Ziedonī – 153 670 eiro.
Sabiedrisko attiecību un
konsultatīvā atbalsta daļa
23.01.2014.